In één scherm: wie heeft toegang tot wat — digitaal én fysiek.
De matrix is vaak het startpunt: je ziet per medewerker welke toegangen er zijn, wie verantwoordelijk is, welke risico’s spelen en wanneer er een review nodig is. Zo blijft het actueel, voorkom je verrassingen en kun je aantonen dat het geregeld is.
Een spreadsheet is een momentopname. De matrix is onderdeel van een proces: gekoppeld aan medewerkers, toegangen, eigenaren en reviews. Daardoor blijft het overzicht actueel en aantoonbaar.
Niet alleen IT: ook leveranciers, gedeelde accounts, sleutels, alarmen en portals.
Alles wat toegang geeft of risico brengt, hoort erin.
Per toegang zie je wie eigenaar is en wie een actie moet uitvoeren of reviewen.
Geen “volgens mij”, maar duidelijk eigenaarschap.
Reviews komen terug als actiepunt en wijzigingen worden gelogd.
Audit trail zonder extra werk.
Simpel: rijen zijn mensen, kolommen zijn toegangen. De cel vertelt wat er geldt — en of er actie nodig is.
Je ziet per medewerker welke toegang bestaat, ontbreekt of extra aandacht vraagt.
Systemen, leveranciersportals, sleutels, alarmen — elke kolom is een “access item” met context.
Een cel laat zien of toegang geldt en of er een risico-flag of review signaal actief is.
In de app klik je op een cel voor details: eigenaar, risicoflags, reviewdatum en acties.
De matrix is niet alleen “kijken”. Het is je werkoverzicht voor beheer, reviews en offboarding.
Log in om de matrix te openen en te vullen met jullie eigen systemen, leveranciers en fysieke toegangen.
